| Załącznik Nr 2 | ||||||||||||
| do Uchwały Nr XXIX/192/04 | ||||||||||||
| Rady Miejskiej w Czempiniu | ||||||||||||
| z dnia 29.12.2004r. | ||||||||||||
| PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2005 r. | ||||||||||||
| Dział | Rozdz. | Paragr | Nazwa | plan | zmiana | Kwota | ||||||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 41 710 | 3 433 | 0 | 0 | 45 143 | ||||||
| 01009 | Spółki wodne | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 4 000 | |||||||||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0 | 3 923 | 3 923 | ||||||||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | 0 | 3 923 | 3 923 | ||||||||
| 01020 | Postęp biologiczny w prod. zwierzęcej | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | |||||||||
| 01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | |||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | 300 | |||||||||
| 01030 | Izby rolnicze | 20 610 | -3 270 | 0 | 0 | 17 340 | ||||||
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 610 | -3 270 | 17 340 | ||||||||
| 01095 | Pozostała działalność | 15 800 | 2 780 | 0 | 0 | 18 580 | ||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 500 | |||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 100 | 2 780 | 12 880 | ||||||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | |||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | |||||||||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10 500 | -120 | 0 | 0 | 10 380 | ||||||
| 40002 | Dostarczanie wody | 10 500 | -120 | 0 | 0 | 10 380 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500 | -120 | 10 380 | ||||||||
| 600 | Transport i łączność | 96 500 | -1 130 | 0 | 0 | 95 370 | ||||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 94 500 | -1 130 | 0 | 0 | 93 370 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | -500 | 1 500 | ||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000 | -630 | 44 370 | ||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 500 | 42 500 | |||||||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | 5 000 | |||||||||
| 60095 | Pozostała działalność | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | ||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 500 | |||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 1 500 | |||||||||
| 630 | Turystyka | 2 000 | -20 | 0 | 0 | 1 980 | ||||||
| 63095 | Pozostała działalność | 2 000 | -20 | 0 | 0 | 1 980 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | -20 | 980 | ||||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 17 000 | -200 | 0 | 0 | 16 800 | ||||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 000 | -200 | 0 | 0 | 16 800 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800 | 3 500 | 10 300 | ||||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200 | -3 700 | 1 500 | ||||||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | 5 000 | |||||||||
| 710 | Działalność usługowa | 19 276 | -230 | 0 | 0 | 19 046 | ||||||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000 | -230 | 0 | 0 | 9 770 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | -230 | 9 770 | ||||||||
| 71095 | Pozostała działalność | 9 276 | 0 | 0 | 0 | 9 276 | ||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 276 | 9 276 | |||||||||
| 750 | Administracja publiczna | 1 868 350 | -43 960 | 0 | 0 | 1 824 390 | ||||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 178 400 | 0 | 0 | 0 | 178 400 | ||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000 | 150 000 | |||||||||
| 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 25 000 | 25 000 | |||||||||
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 400 | 3 400 | |||||||||
| w tym: | ||||||||||||
| - zadania zlecone | 77 300 | 77 300 | ||||||||||
| 75022 | Rady gmin | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | ||||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 96 000 | 0 | 96 000 | ||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | |||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 2 500 | |||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| 75023 | Urzędy gmin | 1 524 150 | -28 960 | 0 | 0 | 1 495 190 | ||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500 | -160 | 2 340 | ||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 920 000 | 920 000 | |||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 000 | 75 000 | |||||||||
| 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 175 000 | 175 000 | |||||||||
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 25 500 | 25 500 | |||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000 | -4 000 | 91 000 | ||||||||
| 4260 | Zakup energii | 16 000 | 16 000 | |||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | -5 800 | 9 200 | ||||||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 600 | |||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 550 | -16 000 | 122 550 | ||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000 | -3 000 | 17 000 | ||||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000 | 6 000 | |||||||||
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 25 000 | 25 000 | |||||||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000 | |||||||||
| 75095 | Pozostała działalność | 65 800 | -15 000 | 0 | 0 | 50 800 | ||||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000 | 30 000 | |||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 | 1 200 | |||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 | 800 | |||||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13 800 | 13 800 | |||||||||
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 20 000,00 | -15 000 | 5 000 | ||||||||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 752 | 0 | 0 | 0 | 1 752 | ||||||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 752 | 0 | 0 | 0 | 1 752 | ||||||
| 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 252 | 252 | |||||||||
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 36 | 36 | |||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 464 | 1 464 | |||||||||
| w tym: | ||||||||||||
| - zadania zlecone | 1 752 | 1 752 | ||||||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 79 735 | 25 040 | 0 | 0 | 104 775 | ||||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 79 335 | 22 040 | 0 | 0 | 101 375 | ||||||
| 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 500 | 500 | |||||||||
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 110 | 110 | |||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | 9 000 | |||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 425 | 22 040 | 70 465 | ||||||||
| 4260 | Zakup energii | 4 000 | 4 000 | |||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000 | -500 | 5 500 | ||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 500 | 3 000 | ||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800 | 1 800 | |||||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000 | 7 000 | |||||||||
| 75414 | Obrona cywilna | 400 | 3 000 | 0 | 0 | 3 400 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | 400 | |||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 3 000 | |||||||||
| w tym: | ||||||||||||
| - zadania zlecone | 400 | 400 | ||||||||||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osbobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 500 | -360 | 0 | 0 | 30 140 | ||||||
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 30 500 | -360 | 0 | 0 | 30 140 | ||||||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 28 000 | -360 | 27 640 | ||||||||
| 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 2 200,00 | 2 200 | |||||||||
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 300,00 | 300 | |||||||||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 200 000 | -2 340 | 0 | 0 | 197 660 | ||||||
| 75702 | Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego | 200 000 | -2 340 | 0 | 0 | 197 660 | ||||||
| 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 200 000 | -2 340 | 197 660 | ||||||||
| 758 | Różne rozliczenia | 500 | -10 | 0 | 0 | 490 | ||||||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 500 | -10 | 0 | 0 | 490 | ||||||
| 4810 | Rezerwy | 500 | -10 | 490 | ||||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 971 583 | -101 900 | 0 | 0 | 7 869 683 | ||||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 725 251 | -52 940 | 0 | 0 | 3 672 311 | ||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 488 | -5 000 | 80 488 | ||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 437 900 | -11 000 | 2 426 900 | ||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 201 418 | 201 418 | |||||||||
| 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 468 400 | -20 000 | 448 400 | ||||||||
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 62 900 | -4 000 | 58 900 | ||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 600 | -4 600 | 110 000 | ||||||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 400 | -400 | 8 000 | ||||||||
| 4260 | Zakup energii | 70 000 | 70 000 | |||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 67 000 | -5 000 | 62 000 | ||||||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 740 | 3 740 | |||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 610 | -3 740 | 38 870 | ||||||||
| 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 3 600 | 3 600 | |||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 800 | 800 | 11 600 | ||||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 400 | 3 400 | |||||||||
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 141 495 | 141 495 | |||||||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500 | 0 | 3 500 | ||||||||
| 80104 | Przedszkola | 1 191 710 | -16 920 | 0 | 0 | 1 174 790 | ||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000 | -2 000 | 14 000 | ||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 728 900 | -5 620 | 723 280 | ||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000 | 60 000 | |||||||||
| 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 144 000 | -2 000 | 142 000 | ||||||||
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 19 700 | -700 | 19 000 | ||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 700 | -2 700 | 20 000 | ||||||||
| 4220 | Zakup środków żywności | 50 000 | -1 000 | 49 000 | ||||||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000 | -1 000 | 5 000 | ||||||||
| 4260 | Zakup energii | 67 500 | 67 500 | |||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 300 | -1 300 | 10 000 | ||||||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 600 | -600 | 12 000 | ||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600 | 2 600 | |||||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 48 410 | 48 410 | |||||||||
| 80110 | Gimnazja | 2 554 777 | -22 040 | 0 | 0 | 2 532 737 | ||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000 | -5 200 | 2 800 | ||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 100 000 | -10 840 | 1 089 160 | ||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 000 | 78 000 | |||||||||
| 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 210 000 | -2 000 | 208 000 | ||||||||
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 26 000 | -500 | 25 500 | ||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000 | -1 000 | 26 000 | ||||||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 000 | -1 000 | 8 000 | ||||||||
| 4260 | Zakup energii | 16 000 | 16 000 | |||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | 3 000 | 7 000 | ||||||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | |||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | -4 500 | 5 500 | ||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500 | 3 500 | |||||||||
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 62 777 | 62 777 | |||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 421 045 | -10 000 | 0 | 0 | 411 045 | ||||||
| 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 7 945 | 7 945 | |||||||||
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000 | 50 000 | |||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 362 100 | -10 000 | 352 100 | ||||||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli | 34 800 | 0 | 0 | 0 | 34 800 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 800 | 34 800 | |||||||||
| 80195 | Pozostała działalność | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | |||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | 3 500 | |||||||||
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 40 000 | 40 000 | |||||||||
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | ||||||
| 80395 | Pozostała działalność | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | ||||||
| 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły wyższej | 10 000 | 10 000 | |||||||||
| 851 | Ochrona zdrowia | 123 500 | -40 | 0 | 0 | 123 460 | ||||||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | ||||||
| 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 330 | 42 330 | |||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 100 | 18 100 | |||||||||
| 4220 | Zakup środków żywności | 4 000 | 4 000 | |||||||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000 | 4 000 | |||||||||
| 4260 | Zakup energii | 4 650 | 4 650 | |||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 920 | 45 920 | |||||||||
| 85195 | Pozostała działalność | 3 500 | -40 | 0 | 0 | 3 460 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | |||||||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 2 000 | |||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | -2 040 | 960 | ||||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 774 655 | -11 180 | 0 | 0 | 2 763 475 | ||||||
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego | 1 446 000 | 0 | 0 | 0 | 1 446 000 | ||||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 417 080 | 1 417 080 | |||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000 | 18 000 | |||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 622 | 1 622 | |||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100 | 1 100 | |||||||||
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 390 | 390 | |||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 | 4 500 | |||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 408 | 1 408 | |||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | |||||||||
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 400 | 1 400 | |||||||||
| w tym: | ||||||||||||
| - zadania zlecone | 1 446 000 | 1 446 000 | ||||||||||
| 85213 | Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne | 20 300 | 0 | 0 | 0 | 20 300 | ||||||
| 4130 | Składki na ubezp. zdrowotne | 20 300 | 20 300 | |||||||||
| w tym: | ||||||||||||
| - zadania zlecone | 20 300 | 20 300 | ||||||||||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społeczne | 406 900 | 0 | 0 | 0 | 406 900 | ||||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 406 900 | 406 900 | |||||||||
| w tym: | ||||||||||||
| - zadania zlecone | 151 900 | 151 900 | ||||||||||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 380 000 | ||||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 380 000 | 380 000 | |||||||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 311 455 | -1 180 | 0 | 0 | 310 275 | ||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | 3 000 | |||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 100 | 201 100 | |||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 255 | 17 255 | |||||||||
| 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 40 000 | 40 000 | |||||||||
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 5 600 | 5 600 | |||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 12 000 | |||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 2 000 | |||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000 | -1 180 | 19 820 | ||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 1 500 | |||||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 7 000 | 7 000 | |||||||||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 150 000 | -10 000 | 0 | 0 | 140 000 | ||||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000 | -10 000 | 140 000 | ||||||||
| 85295 | Pozostała działalność | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | ||||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000 | 60 000 | |||||||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 800 | -120 | 0 | 0 | 9 680 | ||||||
| 85305 | Żłobki | 9 800 | -120 | 0 | 0 | 9 680 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800 | -120 | 9 680 | ||||||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 243 298 | -2 850 | 0 | 0 | 240 448 | ||||||
| 85401 | Świetlice szkolne | 237 882 | -2 850 | 0 | 0 | 235 032 | ||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | 200 | |||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 000 | -2 000 | 175 000 | ||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 390 | 12 390 | |||||||||
| 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 33 000 | -800 | 32 200 | ||||||||
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 4 300 | -50 | 4 250 | ||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 200 | |||||||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200 | 200 | |||||||||
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 10 592 | 10 592 | |||||||||
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 4 000 | |||||||||
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 416 | 0 | 0 | 0 | 1 416 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 416 | 1 416 | |||||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 770 000 | -143 500 | 0 | 0 | 1 626 500 | ||||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 342 000 | -120 000 | 0 | 0 | 1 222 000 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | |||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000 | -120 000 | 60 000 | ||||||||
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | 752 727 | 752 727 | |||||||||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | 407 273 | 407 273 | |||||||||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 12 000 | -10 000 | 0 | 0 | 2 000 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | |||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | -10 000 | 0 | ||||||||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 50 000 | -2 000 | 0 | 0 | 48 000 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | -2 000 | 48 000 | ||||||||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 35 000 | -5 000 | 0 | 0 | 30 000 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | -5 000 | 30 000 | ||||||||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 331 000 | -6 500 | 0 | 0 | 324 500 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| 4260 | Zakup energii | 275 000 | -5 500 | 269 500 | ||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000 | -1 000 | 54 000 | ||||||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 251 000 | -1 900 | 0 | 0 | 249 100 | ||||||
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 130 000 | -1 000 | 0 | 0 | 129 000 | ||||||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000 | -1 000 | 129 000 | ||||||||
| 92116 | Biblioteki | 111 000 | 100 | 0 | 0 | 111 100 | ||||||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 110 000 | 100 | 110 100 | ||||||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| 92195 | Pozostała działalność | 10 000 | -1 000 | 0 | 0 | 9 000 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | -500 | 4 500 | ||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | -500 | 4 500 | ||||||||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 116 750 | 19 670 | 0 | 0 | 136 420 | ||||||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 100 000 | 21 000 | 0 | 0 | 121 000 | ||||||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000 | 21 000 | 121 000 | ||||||||
| 92695 | Pozostała działalność | 16 750 | -1 330 | 0 | 0 | 15 420 | ||||||
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500 | -300 | 2 200 | ||||||||
| 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 750 | 750 | |||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500 | -230 | 4 270 | ||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | -500 | 4 500 | ||||||||
| 4260 | Zakup energii | 500 | 500 | |||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | -300 | 3 200 | ||||||||
| RAZEM | ######## | -261 717 | 0 | 0 | 15 376 692 | |||||||