Załącznik
Nr 2 do uchwały Nr XXVI/171/04 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 3 listopada 2004r. |
||||||
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2004r. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr | Nazwa | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zm. |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0 | 3 000 | 42 550 | ||
01095 | Pozostała działalność | 0 | 3 000 | 18 050 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 6 650 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 10 220 | |||
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 20 000 | 0 | 65 000 | ||
40002 | Dostarczanie wody | 20 000 | 0 | 65 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 65 000 | |||
710 | Działalność usługowa | 10 000 | 0 | 24 276 | ||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000 | 0 | 15 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 15 000 | |||
750 | Administracja publiczna | 0 | 12 830 | 1 757 694 | ||
75023 | Urzędy gmin | 0 | 12 330 | 1 458 594 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 96 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 3 500 | 11 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 830 | 146 070 | |||
75095 | Pozostała działalność | 0 | 500 | 28 200 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 550 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 900 | 113 900 | ||
75414 | Obrona cywilna | 0 | 900 | 5 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 900 | 1 100 | |||
758 | Różne rozliczenia | 65 197 | 0 | 19 420 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 65 197 | 0 | 19 420 | ||
4810 | Rezerwy | 65 197 | 19 420 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 16 400 | 247 650 | 7 459 443 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 136 250 | 3 711 365 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 580 | 2 369 877 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 400 | 449 658 | |||
4120 | Składki na fundusz pracy | 1 270 | 61 836 | |||
80104 | Przedszkola | 1 400 | 1 400 | 1 181 160 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400 | 28 600 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 400 | 1 400 | |||
80110 | Gimnazja | 0 | 108 250 | 2 103 165 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 100 | 1 035 733 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 100 | 193 924 | |||
4120 | Składki na fundusz pracy | 2 050 | 26 298 | |||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 15 000 | 0 | 393 256 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 334 456 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 1 750 | 33 590 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 750 | 29 018 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 5 500 | 5 500 | 132 865 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 500 | 5 500 | 132 265 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500 | 20 265 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500 | 5 500 | |||
852 | Pomoc społeczna | 0 | 22 300 | 2 349 035 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0 | 18 900 | 903 066 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 18 900 | 863 639 | |||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 3 400 | 469 530 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 3 400 | 469 530 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 6 555 | 223 609 | ||
85401 | Świetlice szkolne | 0 | 6 510 | 213 534 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 360 | 157 899 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 030 | 29 213 | |||
4120 | Składki na fundusz pracy | 120 | 3 945 | |||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 45 | 1 075 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 45 | 1 075 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 152 000 | 20 000 | 1 022 053 | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 130 000 | 20 000 | 481 728 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000 | 239 000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 240 728 | |||
90015 | Oświetlenie ulic,placów i dróg | 7 000 | 0 | 443 325 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 | 114 200 | |||
90095 | Pozostała działalność | 15 000 | 0 | 0 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 0 | |||
Razem: | 269 097 | 318 735 | 14 087 645 | |||